Interní směrnice jako kontrolní systém firmy v roce 2024
Praktické návody a editovatelné vzory pro nastavení vnitřní kontroly
Jsou vaše interní směrnice v souladu s aktuálními předpisy? Víte, jak správně nastavit vnitřní kontrolní systém firmy? Nedovolte inspekci, aby vás načapala! Stačí zformulovat vnitřní pravidla firmy do směrnic a mít aktualizovanou veškerou interní dokumentaci. Naše praktická příručka vám pomůže identifikovat rizikové oblasti a poskytne návod, jak jednoduše vytvořit či upravit jednotlivé směrnice. Díky předpřipraveným vzorům a šablonám to bude hračka!
Cílem příručky je pomoci firmám předejít problémům s kontrolními orgány díky perfektně připraveným interním směrnicím a dokumentaci. V příručce také zjistíte, jak nastavit vnitřní kontrolní systém firmy, a pomůžeme vám identifikovat rizikové oblasti. I právě díky interní kontrole přitom můžete ochránit majetek firmy! Poradíme vám rovněž, jak vypracovat interní směrnice a veškerou dokumentaci v souladu s aktuální legislativou a jak se nenechat načapat kontrolou. Součástí příručky jsou předpřipravené vzory dokumentů!
Výhody
Díky praktické příručce:
dozvíte se, jak nastavit interní procesy a jak kontrolovat jejich dodržování podle platné legislativy;
budete mít k dispozici praktické rady a tipy, jak vypracovat směrnice a veškerou dokumentaci;
zjistíte, jak díky interní kontrole ochránit majetek firmy a jaké informace z ní získá majitel, management i auditor;
získáte vzory interních směrnic a dokumentace, jako např. systém vedení účetnictví, oběh účetních dokladů nebo účtový rozvrh;
vyhnete se riziku sankcí při kontrolách z úřadu.
Praktická příručka se vzory, směrnic, formuláři a šablonami je navržena tak, aby bylo možné všechny dokumenty editovat a přizpůsobit je. Všechny dokumenty jsou vhodné k okamžitému použití a adaptovatelné k potřebám konkrétní firmy. Prohlédněte si detailní obsah příručky.
Komu je produkt určen
Příručka Interní směrnice jako kontrolní systém firmy pro rok 2024 je určena všem jednatelům a majitelům, finančním a ekonomickým ředitelům, manažerům a účetním ve středních a malých firmách.
Specifikace
Multimediální příručka Interní směrnice jako kontrolní systém firmy pro rok 2024 zahrnuje šanon (formátu A4) a desítky šablon, vzorů dokumentů, formulářů i aktuální legislativy a další užitečné materiály, které využijete ve své praxi.
Interní směrnice jako kontrolní systém firmy v roce 2024
praktický šanon formátu A4
vzorové a editovatelné směrnice, formuláře, šablony, dokumenty a legislativa
privátní webová stránka
Šanon zahrnuje informace, praktické návody a checklisty z následujících oblastí:
Vnitřní kontrolní systém firmy a jak ho nastavit
Co je cílem a úkolem vnitřního systému firmy
Druhy a riziko auditů a (ne)výhody outsourcingu
Controlling a interní audit
Odpovědnost firmy za vnitřní kontrolní systém
Vnitřní kontrolní systém dle zaměření, právní formy a velikosti firmy
Interní směrnice
Proč je důležité mít vypracované interní směrnice
Formální náležitosti a obsah interních směrnic
Cíle a úlohy interních směrnic v podniku
Vypracování a kontrola interních směrnic
Interní směrnice dle zaměření, právní formy a velikosti firmy
Časté chyby při tvorbě interních směrnic
Řízení rizik a další
Jaké rizika plynou z absence nebo nedodržení interních předpisů
Jak eliminovat interní a externí rizika
Moderní metody řízení rizik
Na privátní webové stránce naleznete tyto editovatelné směrnice a dokumenty:
Interní směrnice upravující účtování
Účtový rozvrh
Poskytování a účtování cestovních náhrad
úprava pracovněprávních nároků a poskytování zaměstnaneckých výhod
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Účtování o cizích měnách a kurzových rozdílech
Účtování o tvorbě, používání a rušení opravných položek
Drobný majetek
Časové rozlišení nákladů a výnosů (a definice významné položky) včetně tvorby dohadných položek
Zásoby
Inventarizační rozdíly
Deriváty
Opravné položky
Práce s pokladní hotovostí
Tvorba, čerpání a účtování zákonných a ostatních rezerv
Odložená daň
Interní směrnice upravující organizační pravidla
Systém vedení účetnictví
Oběh a přezkušování účetních dokladů
Zpracování účetní závěrky
Zjišťování a rozdělování výsledku hospodaření
zajištění povinností spojených s DPH
Fondy tvořené ze zisku
Inventarizace majetku, závazků a vlastního kapitálu (Inventární soupisy a zápis)
Archivace účetních záznamů a písemností
Vyřazování účetní dokumentace
Stanovení kompetencí (hmotné odpovědnosti) a podpisových vzorů
Systém zpracování účetních informací
Plán interního auditora
Evidence daně z přidané hodnoty
GDPR
Vzory dokladů, tiskopisů a formulářů
Protokol o zařazení DHM – pozemky
Protokol o zařazení DHM – stroje a zařízení
Protokol o zařazení DHM – soubor movitých věcí
Pokladní kniha – valutová pokladna
Skladová příjemka
Skladová převodka
Skladová výdejka
Pracovní smlouva
Příkaz na pracovní cestu
Dohodo o místě pravidelného pracoviště
Dohoda o používání soukromého motorového vozidla zaměstnance při pracovní cestě
Žádost o vyúčtování cestovních náhrad
Reklamační protokol
Interní předpis o kontrole požívání alkoholických nápojů
Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku
Protokol o škodě
Harmonogram úloh uzávěrkových prací při účetní závěrce
Přehled inventarizovaného majetku
Inventura účtů
Inventurní soupis závazků
Inventurní soupis skutečného stavu vlastního jmění
Inventarizační zápis
Rámcová účetní osnova pro podnikatele
Platový předpis zaměstnavatele
Mzdový předpis zaměstnavatele
Spravovat Souhlas s cookies
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.
Funkční
Vždy aktivní
Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro statistické účely.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.