Vítejte na privátní stránce k publikaci Interní směrnice jako kontrolní systém firmy pro rok 2023.
Zde najdete desítky šablon interních směrnic, vzory dokumentů, formulářů a další užitečné materiály, které využijete ve své praxi.
Interní směrnice upravující účtování
- Účtový rozvrh
- Poskytování a účtování cestovních náhrad
- Úprava pracovněprávních nároků a poskytování zaměstnaneckých výhod
- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, včetně drobného
- Účtování o cizích měnách a kurzových rozdílech
- Účtování o tvorbě, používání a rušení opravných položek
- Časové rozlišení nákladů a výnosů včetně tvorby dohadných položek
- Zásoby
- Inventarizace majetku, závazků a vlastního kapitálu
- Deriváty
- Práce s pokladní hotovostí
- Tvorba, čerpání a účtování zákonných a ostatních rezerv
- Odložená daň
Interní směrnice upravující organizační pravidla
- Systém vedení účetnictví
- Oběh a přezkušování účetních dokladů
- Zpracování účetní závěrky
- Zjišťování a rozdělování výsledku hospodaření
- Fondy tvořené ze zisku
- Archivace účetních záznamů a písemností
- Vyřazování účetní dokumentace
- Stanovení kompetencí a podpisových vzorů
- Systém zpracování účetních informací
- Plán interního auditora
- Evidence daně z přidané hodnoty – plátce
- Evidence daně z přidané hodnoty – neplátce
Interní směrnice upravující pracovně-právní vztahy
- Směrnice o ochraně oznamovatelů a vnitřním oznamovacím systému – AKTUALIZOVÁNO
- dovolená a její čerpání
- kontrola požívání alkoholických nápojů
- mimořádná roční odměna
- mzdový předpis zaměstnavatele
- nahlížení zaměstnanců do osobních spisů
- platový předpis zaměstnavatele
- poskytování odstupného
- poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců (v PP i při DPN) ve formě poukazů
- poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců (v pracovním poměru) ve formě stravovacích poukazů
- poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců ve formě stravovacích poukazů
- poskytování příspěvku na volnočasové aktivity zaměstnanců ve formě poukazů
- Potvrzení o seznámení zaměstnance s pracovním řádem, vnitřními předpisy, kolektivní smlouvou a předpisy k zajištění BOZP
- pracovní cesta
- právo na čerpání indispozičního volna (sick days)
- právo na dovolenou a na volno při překážkách v práci na straně zaměstnance u zaměstnanců na DPČ a DPP
- prodloužení výměry dovolené za kalendářní rok
- provádění kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
- pružná pracovní doba
- předmět činnosti zaměstnavatele
- příspěvek zaměstnavatele na kulturní a sportovní aktivity zaměstnanců
- rozvrhování pracovní doby
- rozvržení týdenní pracovní doby do směn u DPČ a DPP
- uplatnění jiných důležitých překážek v práci na straně zaměstnance
- určení místa k odkládání osobních věcí zaměstnanců
- vážné důvody pro jiný postup při uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou
- zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
- zpracování a ochrana osobních údajů
- zvýšení odstupného při skončení pracovního poměru z organizačních důvodů
Vzory dokladů, tiskopisů a formulářů
- Hodnoticí dotazník (viz odkaz v publikaci)
- Protokol o zařazení DHM – pozemky
- Protokol o zařazení DHM – stroje a zařízení
- Protokol o zařazení DHM – soubor movitých věcí
- Pokladní kniha – valutová pokladna
- Skladová příjemka
- Skladová převodka
- Skladová výdejka
- Pracovní smlouva
- Cestovní příkaz na zahraniční pracovní cestu
- Dohoda o používání soukromého motorového vozidla zaměstnance při pracovní cestě
- Reklamační protokol
- Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku
- Protokol o škodě
- Přehled inventarizovaného majetku
- Inventura účtů
- Inventurní soupis závazků
- Inventurní soupis skutečného stavu vlastního kapitálu
- Inventarizační zápis
- Vyslání zaměstnance na pracovní cestu (cestovní příkaz) s žádostí o použití vlastního silničního motorového vozidla
- Vyslání zaměstnance na pracovní cestu (cestovní příkaz)
- Žádost o vyúčtování cestovních náhrad